2021年部門預算公開報告
鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心
2021年2月
目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
第三部分 鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心2021年部門預算表
一、2021年部門收支預算總表
二、2021年部門收支預算總表（分單位）
三、2021年部門收入預算總表
四、2021年部門支出預算總表
五、2021年部門支出預算總表（按支出功能分類科目）
六、2021年部門支出預算總表（按政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
七、2021年部門支出預算總表（按部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
八、2021年部門財政撥款收支預算總表
九、2021年部門財政撥款預算支出總表（按支出功能分類科目）
十、2021年部門一般公共預算支出表
十一、2021年部門財政撥款收入安排的預算支出表
十二、2021年部門納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排的預算支出表
十三、2021年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表
十四、2021年部門納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排的預算支出表
十五、2021年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出表
十六、2021年部門一般公共預算基本支出表（按支出功能分類科目）
十七、2021年部門一般公共預算基本支出表（按政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
十八、2021年部門一般公共預算基本支出表（按部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
十九、2021年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
二十、2021年部門項目支出預算表
二十一、2021年部門項目支出-債務支出預算明細表
二十二、2021年部門政府采購支出預算表
二十三、2021年部門政府購買服務支出預算表
二十四、2021年部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算表
二十五、2021年部門項目支出預算績效目標情況表
第四部分 鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心 2021年部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預算公開管理文件
鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心預決算信息
公開管理辦法
第一章 公開原則
第一條 為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，轉變政府職能，建立透明預決算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預決算公開操作規(guī)程》等有關規(guī)定和要求，結合本部門實際，制定本辦法。
第二條 預決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，保證公開內(nèi)容全面、真實、完整。
第三條 公開及時，內(nèi)容準確，形式規(guī)范。方便社會監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責
第四條 部門負責本單位及所屬單位的預決算信息公開工作，履行下列職責：
（一）制定本單位及所屬單位預決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位及所屬單位的預決算信息；
（三）對所屬單位預決算信息公開工作進行指導、監(jiān)督和檢查；
（四）按規(guī)定做好本單位及所屬單位預決算信息公開中的答復工作；
（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第三章 公開內(nèi)容
第五條 部門預算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責、預算單位構成等。
（二）部門預算表。主要包括部門收支預算總表、部門收入預算總表、部門支出預算總表、一般公共預算支出表、財政撥款預算支出表、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排的預算支出表、政府性基金預算支出表、一般公共預算基本支出表、項目支出預算表、政府采購支出預算表等預算表等。
（三）部門預算情況說明。主要包括部門預算收支增減變化情況說明、“三公經(jīng)費”財政撥款預算增減變化情況說明、機關運行經(jīng)費安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產(chǎn)占有使用情況說明、預算績效目標情況說明等。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門預算公開表中的專業(yè)名詞進行解釋說明。
第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財政撥款支出決算表（按功能分類到項級）、財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟分類到款級）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費等。
（三）部門決算情況說明。包括：部門決算年度收支情況、財政撥款預算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費、政府采購支出決算情況及其說明?！叭苯?jīng)費決算公開要說明因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費總額以及“三公”經(jīng)費增減變化原因等情況等相關信息。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門決算公開表中的專業(yè)名稱進行解釋說明。
第四章 公開方式
第七條 預決算信息在本部門門戶網(wǎng)站和市政府門戶網(wǎng)站設立的“預決算公開”專欄進行公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 根據(jù)本級財政部門批復的部門預算、部門決算及報表，應當在批復后20日內(nèi)由本部門公開預決算信息。
第六章 附 則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。
第二部分 鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心概況
一、主要職責
（1）鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心是貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策、失業(yè)保險基金管理及待遇發(fā)放、就業(yè)補助資金管理及就業(yè)援助；
（2）承擔高層次人才服務、大中專畢業(yè)生就業(yè)服務、創(chuàng)業(yè)服務及普惠制培訓、基層平臺建設及就業(yè)失業(yè)登記、人力資源市場服務、人事檔案代理等公益性服務工作；
（3）公務員錄用及事業(yè)單位公開招聘考試、專業(yè)技術及執(zhí)業(yè)資格考試、職業(yè)技能鑒定考試等。
二、部門預算單位構成
納入鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心2021年部門預算編制范圍的二級預算單位：鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心
第三部分鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心預算公開表
2021年鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心預算公開表（具體明細見附表）
第四部分 鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心預算
情況說明
一、收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理，2021年收支總預算 2710.02萬元。
（一）收入預算2710.02萬元，包括：
1.財政撥款收入2460.02萬元；
2.納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入250萬元；
3.納入政府性基金預算管理收入 0萬元；
4.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入0萬元；
5.其他非稅收入0 萬元。
（二）支出預算內(nèi)2710.02萬元，包括：
1.基本支出1733.02萬元；
2.項目支出977萬元。
其中公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)1608.41萬元、住房保障支出196.26萬元。
收入預算增減情況。2021年，鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心收入預算2710.02萬元，比上年增加806.59萬元，增長42.3%，變化的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定和黨政機關厲行節(jié)約有關要求，堅持精打細算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費預算比上年只減不增；四是對企業(yè)的補貼力度加大。
支出預算增減情況。2021年，鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心預算總支出2710.02萬元，同比增加支出806.59萬元，增長42.3%，其中：基本支出增加29.09萬元，增長1.71%；項目支出增加777.5萬元，增長397%。變化的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定和黨政機關厲行節(jié)約有關要求，堅持精打細算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費預算比上年只減不增；四是對企業(yè)的補貼力度加大。
二、財政撥款收支預算情況說明
鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心2021年財政撥款收支總預算2710.02萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費，無政府性基金預算撥款。具體包括：當年財政撥款收入2460.02萬元，行政事業(yè)性收費250萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出1608.41萬元、農(nóng)林水事務支出0萬元、住房保障支出196.26萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出1488.37萬元，商品和服務支出195.07萬元，對個人和家庭的補助49.58萬元，項目支出977 萬元。
財政撥款收支預算增減情況。2021年，鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心財政撥款收支預算2710.02萬元，比上年增加806.59萬元，增長42.3%。財政撥款收入同比增加的主要原因：主要原因為增加部分項目支出:大師工作站補助 40 萬元,就業(yè)資金 671 萬元,考試費用 73 萬元。。
三、一般公共預算基本支出情況說明
鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心2021年一般公共預算基本支出1733.02萬元，其中工資福利支出1586.01萬元，商品和服務支出97.43萬元，對個人和家庭補助支出49.58萬元。
人員經(jīng)費1510.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務支出172.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
四、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.32萬元，其中：公務用車運行費6萬元、公務接待費0.32萬元、國公出國（境）費用 0萬元。2021年預算數(shù)比2020年預算數(shù)減少1.73萬元，其中主要是公務用車運行費減少1.65萬元、公務接待費減少0.08萬元。主要原因是樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約，加強公務用車管理，減少公車運行費支出。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明，但不能隨意刪減事項）
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2021年機關運行經(jīng)費預算為188.68萬元，主要包括本部門的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。比 2020年預算減少33.36萬元，降低 15%。主要是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。
（二）政府采購預算安排情況
2021年政府采購預算0萬元，其中：貨物采購0萬元，工程采購 0萬元，服務采購 0萬元。
（三）政府購買服務預算安排情況
2021年政府購買服務預算0萬元，其中主要0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月，鞍山市人力資源和就業(yè)服務中心共有車輛4輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車 輛4、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛，其他用車0輛。
單位價值50萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設備 0臺（套）。
2021年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元。
（五）預算資金績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求，2021年項目支出應納入績效目標的項目共4項，預算資金977萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2021 年預算中沒有納入預算管理的政府性基金、沒有
納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、沒有國有資本經(jīng)營收入和
支出、，沒有債務支出、沒有政府采購支出，因此“納入預
算管理的政府性基金預算明細表、納入專戶管理的行政事業(yè)
性收費預算支出表、（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預
算支出表、債務支出預算明細表、政府采購支出預算表、購買服務表六張表中沒有數(shù)據(jù)。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。